大庆市第二医院2018年部门决算情况

目    录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）编报范围

（三）机构设置及人员构成

二、2018年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

大庆市第二医院是黑龙江省规模最大、综合实力较强的三级传染病专科医院。主要担负大庆及我省西部地区肝炎、结核等三十余种传染病诊断治疗及突发公共卫生事件的医疗救治任务。

医院与北京佑安医院、解放军302医院、北京胸科医院、北京地坛医院、杭州师范大学附属医院、中国医学科学院肿瘤医院、哈尔滨医科大学附属第一医院感染科建立了长期技术协作关系，是黑龙江中医药大学、大庆医学高等专科学校的教学医院，与黑龙江中医药大学联合开办了研究生课程进修班。医院的综合实力已位居东北三省传染病院前列。

医院拥有64排CT、血液透析系统、数字减影血管造影系统、美国RITA射频消融肿瘤治疗系统等一批高端、现代化医疗设备。医院成立了微创介入、无创肝纤维化、血液透析、临床检验、内窥镜等治疗中心，并积极推进学科结构调整，大庆市肿瘤医院已获省卫生厅批准挂牌，液基细胞学胸腹水肿瘤细胞病理检查项目独具特色和优势；生物治疗、检验、医学影像、外科等肿瘤相关学科建设已具规模，为多学科联合建设肿瘤治疗中心打下了基础。目前，肿瘤综合靶向微创治疗技术、中药离子导入疗法、血浆置换术治疗重症肝病等多项技术应用于临床并填补省市空白，T-SPOR项目成为大庆地区结核病鉴别诊断的标志性项目，慢性肝病抗病毒疗法等多项技术已达到国内先进水平。乙型肝炎抗病毒治疗、肝炎母婴阻断、肿瘤微创介入、肝胆外科、小儿传染病及并发症治疗等学科已形成了特色和优势，肝炎、结核、检验、医学影像等一批特色学科享誉省内。

（二）编报范围

大庆市第二医院2018年度部门决算

（三）机构设置及人员构成

大庆市第二医院下设肿瘤二科、门诊、微创介入中心、外科、手术室、药剂科、器械科、总务科、临床药学科、机关、保健科、皮肤科、检验科、病理室、车队、住院处、肝病一科、无创肝纤维化、肿瘤一科、中西医结合科、感染三科、感染一科、肝病二科、内腔镜中心、超声诊断科、心电室、放射科、肺功能室、感染监控科、结合一科、支气管镜室、结合二科、结合三科、体检中心、感染二科、急诊、体检中心、肝病三科、血液净化中心、公安监管医院、结合防治科，共41个科室。

2018年末，大庆市第二医院报表范围编制数819人，年末在职526人，离退休464人。与2017年相比，在职减少30人，离退休增加13人。

二、2018年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见附表）

三、2018年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计31164.37万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计33795.73万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收入增加5277.23万元、支出增加5103.97万元，收入增长20.38%，支出增长17.79%，主要原因：财政拨款收入中含政府债务。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计31164.37万元，其中：财政拨款收入12639.17万元，占40.56%；事业收入18525.2万元，占59.44% 。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计33795.73万元，其中：基本支出17965.12万元，占53.16%；项目支出15830.61万元，占46.84%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计12639.17万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计12639.17万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，财政拨款收入增加7136.89、支出增加7136.89万元，增长129.71%，主要原因：含政府债务。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出12339.17万元，占本年支出的36.51%。与2017年相比，财政拨款支出增加6836.89万元，增长124.26%。主要原因含政府债务。

2.财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为5081万元，支出决算为12339.17万元，完成年初预算的242.85%。决算数大于预算数的主要原因一是政府债务。其中基本支出12171.42万元，占239.55%；项目支出167.75万元，占100%。具体情况如下：

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为5081万元，支出决算为12171.42万元，完成年初预算的239.55%，决算数大于预算数的主要原因是：含政府债务

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为0万元，支出决算数位134.55万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：增加项目

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项），年初预算为0万元，支出决算为33.2万元，预算数的主要原因是：增加项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出12171.42万元，其中人员经费10081万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2090.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。

（八）政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入300万元，本年支出300万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）（项），年初预算为0万元，支出决算数位300，决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

(九)其他重要事项情况说明

1.机关运行经费。

1.机关运行经费。

本部门 2018年度无机关运行经费支出.

2.政府采购情况。

本部门 2018年度政府采购支出总额 49.23万元，其中：政府采购货物支出49.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额49.23万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：公务用车2辆，小型客车1辆，箱式专用汽车1辆，通勤车6辆，体检车1辆，单位价值 50 万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备13台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

2018年，本部门对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金6081万元。全年共组织对2个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金6081万元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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