大庆市第二医院预算及有关情况说明

  大庆市第二医院

2019年预算及有关情况说明

目  录

  **部分  基本情况

一、部门主要职能

二、预算编报范围

三、机构设置情况

第二部分  部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算功能分类支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算**经济分类支出表

八、**性基金预算功能分类支出表

九、**性基金预算部门经济分类支出表

十、**性基金预算**经济分类支出表

十一、“三公”经费支出表

第三部分  部门预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总表情况的说明 

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 

三、关于**性基金预算功能分类支出情况的说明   

四、关于**性基金预算部门及**经济分类支出情况的说明  

五、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 

六、其他重要事项说明

第四部分  名词解释 

**部分   基本情况

一、部门主要职能

市第二医院始建于1960年，是大庆**一所传染病专科医院，主要担负大庆市及黑龙江省西部地区肝炎、结核等三十余种传染病诊断**及突发公共卫生事件的医疗救治，同时还承担传染病的预防和艾滋病的监控任务。

二、预算编报范围

大庆市第二医院

三、机构设置情况

   （一）机构设置

大庆市第二医院共设有57个科室。

1.        医疗科室有肝病一科、肝病二科、肝病三科、肿瘤一科、肿瘤二科、结核一科、结核二科、结核三科、感染一科、感染二科、感染三科、中西医结合科、微创介入科、皮肤科、血液透析室、体检**、门诊部。

2.        医技科室有检验科、病理科、输血科、CT室、超声诊断科、心电室、内窥镜**、肝纤维诊室、支气管镜室。

3.        医疗辅助科室有住院处、药剂科、临床药学科、预防**科、结核防治科。

4.        机关科室有工会、组织科、党办、院办、监督办、财务科、人事科、物价科、信息**、采购**、核算**、目标管理办、安保科、退管科、团委、医改办、医教科、护理部、感染监控、**供应**、医保科、病案科、肿瘤项目办、慢性病管理**。

5.        后勤科室后勤管理**、器械科。

  （二）人员构成

  大庆市第二医院编制人数819人，现有1218人，其中在职人员754人，退休人员464人。

第二部分    2019年部门预算表

附表： 部门预算信息2019公开报表(下载链接)

第三部分   部门预算安排情况说明

     一、关于部门预算收支总表情况的说明

     大庆市第二医院2019年总收入预算24000万元，其中，财政拨款为4813万元，事业收入19187万元。2019年总支出预算24000万元。

     二、关于预算收入支出情况的说明

（一）各项收入预算安排。

1．医疗业务收入安排19000万元。其中：药品收入安排7300万元，医疗收入安排11700万元。

2．财政补助收入安排4813万元。

3．其他收入安排187万元。

（二）各项支出预算安排。

1．人员经费安排12500万元。其中：在职职工支出10450万元；离退休人员、丧葬及抚恤金1840万元；工会经费支出60万元；保洁保安费用支出150万元。

2．公用经费安排287万元。其中：办公费、计算机维修费及耗材等支出130万元；职工差旅费及培训费70万元；电话费、报刊费及其他费用等支出安排87万元（其中党建费用5万元）。

3．后勤保障费安排1015万元。其中：院内取暖费300万元；职工取暖费及物业管理费300万元；交通工具消耗45万元(其中公务用车费用10万元)；维修费240万元；水电费130万元。

4．医疗业务成本安排9313万元。其中：药品7250万元，其他医疗业务成本为2063万元。

5．其他支出885万元。其中包括800万元固定资产折旧费，坏账准备及医疗风险基金等支出85万元。

    三、关于**性基金预算功能分类支出情况的说明

没有**性基金预算，无基金预算支出。

    四、关于**性基金预算部门及**经济分类支出情况的说明

没有**性基金预算，无基金预算支出。

    五、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明

因公出国出境费0万元，与上年持平；公务接待费2万元，较上年增加1.28万元；车辆维护运行费45万元(其中公务用车费用10万元)，与上年持平；公务用车购置0万元，与上年持平。

    六、其他重要事项说明

（一）**采购情况

     暂未安排**采购预算。

   （二）国有资产占有情况

2019年年初固定资产原值15001.58万元，净值854.25万元。其中，房屋建筑物等建筑面积55268.84平方米，原值6417.64万元，净值4682.99万元；专用设备605台，原值6651.14万元，净值3100.81万元；通用设备1534台，原值1915.29万元，净值753.18万元；家具67个，原值17.49万元，净值5.57万元。

   通用设备中车辆是13辆，车辆构成为：商务车1辆，原值31.04万元，轿车1辆，原值21.47万元，客车7辆，原值254.67万元，救护车2辆66.45万元，其他车辆2辆，64.55万元。

   专用设备中单价100万元以上的设备13台，总额4344.23万元。

   （三）预算绩效情况

    2019年大庆市第二医院对财政拨款4813万元，纳入绩效评价项目1个。

第四部分  名词解释

相关名词解释如下：

    一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    二、事业单位经营收入：反映事业单位在**业务活动及辅助活动中独立核算经营活动取得的收入。

                                 大庆市第二医院

                               2018年10月20日