大庆市第二医院预算及有关情况说明

  大庆市第二医院

2019年预算及有关情况说明

目  录

  第一部分  基本情况

一、部门主要职能

二、预算编报范围

三、机构设置情况

第二部分  部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算功能分类支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算政府经济分类支出表

八、政府性基金预算功能分类支出表

九、政府性基金预算部门经济分类支出表

十、政府性基金预算政府经济分类支出表

十一、“三公”经费支出表

第三部分  部门预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总表情况的说明 

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 

三、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明   

四、关于政府性基金预算部门及政府经济分类支出情况的说明  

五、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 

六、其他重要事项说明

第四部分  名词解释 

第一部分   基本情况

一、部门主要职能

市第二医院始建于1960年，是大庆唯一一所传染病专科医院，主要担负大庆市及黑龙江省西部地区肝炎、结核等三十余种传染病诊断治疗及突发公共卫生事件的医疗救治，同时还承担传染病的预防和艾滋病的监控任务。

二、预算编报范围

大庆市第二医院

三、机构设置情况

   （一）机构设置

大庆市第二医院共设有57个科室。

1.        医疗科室有肝病一科、肝病二科、肝病三科、肿瘤一科、肿瘤二科、结核一科、结核二科、结核三科、感染一科、感染二科、感染三科、中西医结合科、微创介入科、皮肤科、血液透析室、体检中心、门诊部。

2.        医技科室有检验科、病理科、输血科、CT室、超声诊断科、心电室、内窥镜中心、肝纤维诊室、支气管镜室。

3.        医疗辅助科室有住院处、药剂科、临床药学科、预防保健科、结核防治科。

4.        机关科室有工会、组织科、党办、院办、监督办、财务科、人事科、物价科、信息中心、采购中心、核算中心、目标管理办、安保科、退管科、团委、医改办、医教科、护理部、感染监控、消毒供应中心、医保科、病案科、肿瘤项目办、慢性病管理中心。

5.        后勤科室后勤管理中心、器械科。

  （二）人员构成

  大庆市第二医院编制人数819人，现有1218人，其中在职人员754人，退休人员464人。

第二部分    2019年部门预算表

附表： 部门预算信息2019公开报表(下载链接)

第三部分   部门预算安排情况说明

     一、关于部门预算收支总表情况的说明

     大庆市第二医院2019年总收入预算24000万元，其中，财政拨款为4813万元，事业收入19187万元。2019年总支出预算24000万元。

     二、关于预算收入支出情况的说明

（一）各项收入预算安排。

1．医疗业务收入安排19000万元。其中：药品收入安排7300万元，医疗收入安排11700万元。

2．财政补助收入安排4813万元。

3．其他收入安排187万元。

（二）各项支出预算安排。

1．人员经费安排12500万元。其中：在职职工支出10450万元；离退休人员、丧葬及抚恤金1840万元；工会经费支出60万元；保洁保安费用支出150万元。

2．公用经费安排287万元。其中：办公费、计算机维修费及耗材等支出130万元；职工差旅费及培训费70万元；电话费、报刊费及其他费用等支出安排87万元（其中党建费用5万元）。

3．后勤保障费安排1015万元。其中：院内取暖费300万元；职工取暖费及物业管理费300万元；交通工具消耗45万元(其中公务用车费用10万元)；维修费240万元；水电费130万元。

4．医疗业务成本安排9313万元。其中：药品7250万元，其他医疗业务成本为2063万元。

5．其他支出885万元。其中包括800万元固定资产折旧费，坏账准备及医疗风险基金等支出85万元。

    三、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明

没有政府性基金预算，无基金预算支出。

    四、关于政府性基金预算部门及政府经济分类支出情况的说明

没有政府性基金预算，无基金预算支出。

    五、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明

因公出国出境费0万元，与上年持平；公务接待费2万元，较上年增加1.28万元；车辆维护运行费45万元(其中公务用车费用10万元)，与上年持平；公务用车购置0万元，与上年持平。

    六、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

     暂未安排政府采购预算。

   （二）国有资产占有情况

2019年年初固定资产原值15001.58万元，净值854.25万元。其中，房屋建筑物等建筑面积55268.84平方米，原值6417.64万元，净值4682.99万元；专用设备605台，原值6651.14万元，净值3100.81万元；通用设备1534台，原值1915.29万元，净值753.18万元；家具67个，原值17.49万元，净值5.57万元。

   通用设备中车辆是13辆，车辆构成为：商务车1辆，原值31.04万元，轿车1辆，原值21.47万元，客车7辆，原值254.67万元，救护车2辆66.45万元，其他车辆2辆，64.55万元。

   专用设备中单价100万元以上的设备13台，总额4344.23万元。

   （三）预算绩效情况

    2019年大庆市第二医院对财政拨款4813万元，纳入绩效评价项目1个。

第四部分  名词解释

相关名词解释如下：

    一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    二、事业单位经营收入：反映事业单位在专业业务活动及辅助活动中独立核算经营活动取得的收入。

                                 大庆市第二医院

                               2018年10月20日