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2019年绩效目标申报表


_____2019____年度行政事业项目和专项资金绩效目标申报表
填报单位:(盖章)大庆市第二医院
资金类型 □专项□部门预算项目√ 资金名称 大庆市第二医院经费差额补贴
财政局主管科 社会保障科 资金属性 □延续□新增√
主管部门 大庆市卫生和计划生育委员会 主管部门编码 042003
项目起始时间 2019年1月1日 项目终止时间 2019年12月31日
实施单位 大庆市第二医院 主管部门联系人 褚红艳
主管部门联系人办公电话 4663963 主管部门联系人手机
项目资金申请(万元) 资金总额: 4813
1.一般公共预算: 4813
2.政府性基金:
3.其他资金:
设立的背景和依据     担负大庆市及黑龙江省西部地区肝炎、结核等三十余种传染病诊断治疗及突发公共卫生事件的医疗救治,同时还承担传染病的预防和艾滋病的监控任务。
管理制度、办法及相关部门职责 根据实际工作需要,执行三级甲等医院管理制度。
近年资金安排额度、使用方向和成效     主要用于人员支出及弥补药品零差价对医院的影响,推动医院健康发展保障医院提供正常有序的医疗服务,提高医疗服务质量改善人民群众就医环境。
本年度资金分配计划     全部用于人员支出及弥补药品零差价对医院的影响。人员支出4632万元,弥补药品零差价181万元。
年度总体目标     加强预算管理,增强预算执行的严肃性,严格执行财务制度,科学规划资金运作, 注重资金的使用效率,从预算、分配、使用、报销等各个环节的全过程跟踪问效,杜绝浪费。进一步推行全成本核算,医院增加效益要减少成本推动型的因素,严格控制医疗成本,一切从节约的原则出发,不断降低消耗,努力争取以最低的成本,发挥最大的经济效益。根据公立医院医疗改革的逐步深入,建立医院新制度,逐步调整财务管理运行机制,保障医院正常运转,为大庆市民提供良好的就医环境和医疗保障。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 数量指标1 门诊患者 10万人次
数量指标2 住院患者 1万人次
质量指标 质量指标1 保障门诊及住院患者的服务质量 100%
时效指标 时效指标1 为患者提升医疗卫生服务的支出 100%
成本指标 成本指标1 为患者提升医疗卫生服务的支出 4813万元
效益指标 经济效益 经济效益指标1 医疗收入
社会效益指标 社会效益指标1 提高医疗服务水平 95%
环境效益指标 环境效益指标1 和谐环境 100%
可持续影响指标 可持续影响指标1 提升患者及家属满意度 100%
服务对象满意度指标 满意度指标1 市民满意 90%
需要说明的其他问题:
财政局主管科(室)意见
填表人:刘晶 联系电话: 5201876 单位负责人: 李永刚 填报日期:2018年10月20日


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