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_____2019____年度行政事业项目和专项资金绩效目标申报表
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填报单位:（盖章）大庆市第二医院
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资金类型
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□专项□部门预算项目√
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资金名称
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大庆市第二医院经费差额补贴
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财政局主管科
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社会保障科
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资金属性
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□延续□新增√
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主管部门
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大庆市卫生和计划生育委员会
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主管部门编码
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042003
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项目起始时间
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2019年1月1日
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项目终止时间
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2019年12月31日
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实施单位
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大庆市第二医院
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主管部门联系人
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褚红艳
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主管部门联系人办公电话
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4663963
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主管部门联系人手机
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项目资金申请（万元）
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资金总额:
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4813
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1.一般公共预算:
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4813
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2.**性基金:
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3.其他资金:
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设立的背景和依据
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担负大庆市及黑龙江省西部地区肝炎、结核等三十余种传染病诊断**及突发公共卫生事件的医疗救治，同时还承担传染病的预防和艾滋病的监控任务。
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管理制度、办法及相关部门职责
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根据实际工作需要，执行三级甲等医院管理制度。
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近年资金安排额度、使用方向和成效
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主要用于人员支出及弥补药品零差价对医院的影响，推动医院健康发展保障医院提供正常有序的医疗服务，提高医疗服务质量改善人民群众就医环境。
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本年度资金分配计划
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全部用于人员支出及弥补药品零差价对医院的影响。人员支出4632万元，弥补药品零差价181万元。
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年度总体目标
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加强预算管理，增强预算执行的严肃性，严格执行财务制度，科学规划资金运作，
注重资金的使用效率，从预算、分配、使用、报销等各个环节的全过程跟踪问效，杜绝浪费。进一步推行全成本核算，医院增加效益要减少成本推动型的因素，严格控制医疗成本，一切从节约的原则出发，不断**消耗，努力争取以**的成本，发挥**的经济效益。根据公立医院医疗改革的逐步深入，建立医院新制度，逐步调整财务管理运行机制，保障医院正常运转，为大庆市民提供良好的就医环境和医疗保障。
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年度绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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产出指标
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数量指标
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数量指标1
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门诊患者
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10万人次
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数量指标2
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住院患者
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1万人次
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质量指标
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质量指标1
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保障门诊及住院患者的服务质量
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****
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时效指标
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时效指标1
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为患者**医疗卫生服务的支出
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****
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成本指标
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成本指标1
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为患者**医疗卫生服务的支出
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4813万元
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效益指标
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经济效益
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经济效益指标1
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医疗收入
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社会效益指标
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社会效益指标1
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提高医疗服务水平
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95%
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环境效益指标
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环境效益指标1
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和谐环境
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****
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可持续影响指标
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可持续影响指标1
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**患者及家属满意度
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****
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服务对象满意度指标
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满意度指标1
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市民满意
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90%
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需要说明的其他问题:
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财政局主管科（室）意见
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填表人：刘晶
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联系电话：
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5201876
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单位负责人:
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李永刚
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填报日期：2018年10月20日
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黑公网安备23060502000046号